學校各部門：

為進一步加強學校固定資產管理，保證學校資產的安全，提高儀器設備的使用效益，結合我校的實際情況，現就開展我校固定資產清查有關工作通知如下：

一、成立清查工作領導小組

組  長：劉躍南

副組長：李杏林

成  員：各部門負責人

領導小組下設檢查小組

組  長：黃  亮

副組長：溫海波

成  員：袁艷蓮、孫美妮、陳惠琳及各部門資產管理員    

二、工作目標

    （一）清查學校所有固定資產，進行分類登記造冊，做到賬物相符，對殘損、報廢的固定資產按有關規定進行處理。

（二）健全完善固定資產管理制度。對清查過程中發現的問題進行認真分析，全面總結，研究制定切實可行的措施和辦法，建立健全固定資產管理制度。

三、工作職責

（一）領導小組職責：全面領導清查工作全過程，及時指導、

討論和解決清查中發現的問題。

（二）檢查小組職責：負責所有清查材料的準備工作，通知開會、清查資產、填制報表、匯總問題、撰寫報告等具體事務。

（三）各部門負責人職責：高度重視，清查本部門的固定資產，督促、保證時間讓部門資產管理員對賬內賬外的資產一一核對，特別是賬外固定資產要如實填報，做到不虛不重不漏。

（四）部門資產管理員職責：認真對本部門的辦公設備、家具、教學設備和資產賬單進行核對，凡有物無賬、有賬無物的，在《2019年度固定資產自查異動情況表》按實登記，并附相關文字說明。

    四、清查范圍

（一）本次固定資產清查范圍為各部門在2019年11月1日前添置并使用的所有固定資產。

（二）主要檢查內容包括：臺賬、實物、條形碼是否相符；是否存在閑置的、待報廢的設備；設備日常使用管理、維護、保養情況；課室資產（含電教設備、課桌椅）使用與管理情況等；核實圖書存量與賬務記錄真實情況。

五、工作安排

（一）準備階段

1.由資產管理與采購處發布2019年度固定資產清查工作通知。

2.召開2019年度固定資產清查工作動員會議。

3.現場檢查前檢查小組組織人員召開溝通會議。

（二）檢查階段

1.部門自查：2019年11月6日-11月15日

（1） 資產管理與采購處于2019年11月6日下發資產賬單及相關資料至學校各部門。

（2）各部門明確資產使用狀況，如實、規范填寫《2019年度固定資產臺賬》、《2019年度固定資產自查異動情況表》。于11月15日前將《2019年度固定資產臺賬》、《2019年度固定資產自查異動情況表》、《2019年度固定資產自查報告》紙質版（加蓋公章）、電子版報送資產管理與采購處。

2.學校檢查（2019年11月18日-12月6日）

根據各部門資產的統計情況，檢查小組組織人員按《2019年度固定資產核查工作時間安排表》進行現場核查。

3.實施整改（2019年12月9日-12月13日）

檢查小組發現的問題，責令資產使用部門查清原因，限期整改。

（三）總結階段（2019年12月16日-12月20日）

1.對賬物不符的固定資產，由使用部門查明原因后，作如下處理：

（1）有賬無物的，屬于已調撥的，需補辦調撥手續，再由資產管理與采購處進行賬務調整；如果已丟失或私自處理的，使用部門需提交情況說明，分清責任，經領導小組同意后，再由資產管理與采購處進行賬務調整。

（2）有物無賬的，不能確認原始價值的的固定資產由檢查小組進行價值重估，形成紙質報告，上報領導小組，由領導小組決定估值意見。

2.對無法使用、殘損、待報廢的固定資產由使用部門提交報廢申請，檢查小組進行報廢鑒定，形成紙質報告，上報領導小組，由領導小組決定處置意見。

3.資產管理與采購處將根據本次清查情況，形成紙質報告上報學校及董事會。

    六、工作要求

1.高度重視，全面清查。各部門按學校統一要求主動開展資產自查工作，并積極配合檢查小組工作。各部門負責人主持召開專題會議，強調工作要求，布置工作任務。相關記錄資料、統計數據必需實事求是，禁止弄虛作假，一經發現，嚴肅處理。

2.以查促改，提升管理。各部門要認真擬寫本部門資產管理工作自查報告（總結），對資產管理中存在的問題或本次資產檢查中發現的問題，務必認真分析、查清原因，并積極妥善地處理。

                                     資產管理與采購處

                                     2019年11月5日

附件：

1.《2019年度固定資產核查工作時間安排表》

2.《2019年度固定資產臺賬》

3.《2019年度固定資產自查異動情況表》

4.《2019年度固定資產自查報告（模板）》